Číslo_faktúry	Ičo	Obchodný_názov	adresa	Dátum_vystavenia	datum_splatnosti	datum_uhrady	Suma	S_DPH	Mena	Predmet	dokument	id_dokument	cislo
1310100013	31416357	AERO SLOVAKIA, a.s.	letisko Janíkovce 0, 94907 Nitra	04.10.2011 08:00:42,577	18.10.2011 08:00:42,577	11.10.2011 00:00:00	1022,60	0	EUR	"Fakturujeme Vám dopravu  obecnou cisternou NO-281 AS a vodu na zaisteie postrekov lesov pre Urbár Námestovo 
Položky: Pitná voda ( v m3), 140.0000 , Suma položky 82.60 Eur, Doprava cisternou, 47.0000 hod, Suma položky 940.00 Eur, "			
1312100011	35996129	Rabčan obecné služby	ul. Rabčická 412, 2944 Rabča	12.07.2011 08:33:49,443	26.07.2011 08:33:49,443	22.07.2011 00:00:00	4179,51	0	EUR	"Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie za obdobie od 01.01.2011- do 08.06.2011 
Položky: El.energia verejné osvetlenie, 1.0000 ks, Suma položky 3547.47 Eur, El.energia - budova č.p. 334, 1.0000 ks, Suma položky 632.04 Eur, "			
1317100003	35996129	Rabčan obecné služby	Rabca 0, 2944 Rabca	22.03.2011 10:49:02,91	05.04.2011 10:49:02,91	30.11.2011 00:00:00	10251,41	0	EUR	"Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie za rok 2010 
Položky: El.energia ver.osvetlenie I.polrok 2010, 1.0000 ks, Suma položky 3540.91 Eur, El.energia ver.osvetlenie II.polrok 2010, 1.0000 ks, Suma položky 5402.57 Eur, El.energia - budova č.p. 334 I.pol.2010, 1.0000 ks, Suma položky 471.80 Eur, El.enrgia - budova č.p. 334 II.pol.2010, 1.0000 ks, Suma položky 836.13 Eur, "