Číslo_faktúry	Ičo	Obchodný_názov	adresa	Dátum_vystavenia	datum_splatnosti	datum_uhrady	Suma	Mena	Predmet	dokument	id_dokument
1811100033	37046365	Anton Hrubjak TOMAR	ul. Hlavná 273, 02944 Rabča	21.6.2011 08:01:49,797	5.7.2011 08:01:49,797	21.6.2011 08:09:25,877	19,92	EUR	Fakturujeme Vám práce autožeriavom podľa pripojeného výkazu		
1812100032	37810316	Základná škola s materskou školou	Rabčická 410, 02944 Rabča	9.6.2011 14:00:57,093	23.6.2011 14:00:57,093	17.6.2011 00:00:00	70,00	EUR	Fakturujeme Vám za dovoz štrku za MŠ Rabča vozidlom NO 600 AB		
1813100031	36412767	Elektroenergetické montáže, a.s.	Pri Rajčanke 6, 1004 Žilina	9.6.2011 13:42:15,953	23.6.2011 13:42:15,953	23.6.2011 00:00:00	66,40	EUR	Fakturujeme Vám orezávanie stromov - práce traktorom s plošinou NO 887 AA, vykonávané na stavbe E100605-32LM-66 "Rabča" podľa objednávky č. 3300051150 (viď výkaz).		
1812100029	0	Štefan Ratica	Hlavná 80, 2944 Rabča	31.5.2011 14:33:09,53	14.6.2011 14:33:09,53	31.5.2011 14:36:06,827	7,50	EUR	Fakturujeme Vám za dopravu - NO 600 AB podľa pripojených výkazov:		
1814100030	314862	Obecný úrad	Sihelné 0, 2946 Sihelné	31.5.2011 00:00:00	14.6.2011 00:00:00		563,04	EUR	Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu vozidlom NO382 AC nasledovne: